目    錄

第一部分  鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分  其他需要說明的情況

第五部分  名詞解釋

第六部分 附件

第一部分  鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

發(fā)揮高端人才優(yōu)勢(shì)，組織科技工作者為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供科技服務(wù)。負(fù)責(zé)院士專家工作站建設(shè)和日常管理服務(wù)工作，開展企業(yè)與院士專家技術(shù)對(duì)接活動(dòng)；為企業(yè)自主創(chuàng)新提供服務(wù)，開展與企業(yè)相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、科普教育等服務(wù)活動(dòng)，搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化與運(yùn)用及產(chǎn)學(xué)研合作；負(fù)責(zé)聯(lián)系市農(nóng)技協(xié)工作； 承擔(dān)市科協(xié)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的1個(gè)本級(jí)決算和 0 個(gè)下屬單位決算組成。

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市科技服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共1個(gè)，即辦公室。

2.決算單位組成

2022年單位預(yù)算共1個(gè)單位，鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心。

3.部門人員構(gòu)成

鄂州市科技服務(wù)中心有職工4人，其中在職人員4人。

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

收入支出決算批復(fù)表

二、收入決算表

收入決算批復(fù)表

三、支出決算表

支出決算批復(fù)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)批復(fù)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為59.51萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少7.28萬元，下降 10.9   %，主要原因是2022年一名在職人員轉(zhuǎn)入退休人員。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì) 59.51萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少7.28萬元，下降 10.9  %。其中：財(cái)政撥款收入59.51萬元，占本年收入100  %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0  萬元，占本年收入 0 %；事業(yè)收入 0  萬元，占本年收入  0 %；經(jīng)營收入 0  萬元，占本年收入   0%；附屬單位上繳收入    萬元，占本年收入 0  %；其他收入 0  萬元，占本年收入 0 %。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì) 59.51萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少7.28萬元，下降 10.9  %。其中：基本支出 29.55萬元，占本年支出49.66%；項(xiàng)目支出29.96萬元，占本年支出50.34%；上繳上級(jí)支出 0萬元，占本年支出 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占本年支出 0  %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0    萬元，占本年支出 0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為59.51萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少7.28萬元，下降 10.9  %。主要原因是2022年一名在職人員轉(zhuǎn)入退休人員。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入    萬元，比2021年度決算數(shù)減少7.28萬元。減少主要原因是2022年一名在職人員轉(zhuǎn)入退休人員。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元。0國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 59.51萬元，占本年支出合計(jì)的 100  %。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少7.28萬元，下降 10.9  %。主要原因是2022年一名在職人員轉(zhuǎn)入退休人員。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 59.51萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占 0 %。主要是用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目的支出。

2.教育支出0萬元，占0%。主要用于教育支出；

3.科學(xué)技術(shù)支出52.57萬元，占88.34%。主要用于科學(xué)技術(shù)支出，包括人員工資及福利費(fèi)、商品服務(wù)支出；

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出1.6萬元，占2.69%。主要用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.4萬元，占6.28%。主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出；

6.住房保障支出1.6萬元，占2.69%。主要用于政府用于住房方面的支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為66.85 萬元，支出決算為 59.51萬元，完成年初預(yù)算的 89.02%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2.教育支出。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元。完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.科學(xué)技術(shù)支出。年初預(yù)算57.85萬元，支出決算52.57萬元。完成年初預(yù)算的90.87%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年一名在職人員轉(zhuǎn)入退休人員，對(duì)應(yīng)的商品及服務(wù)支出減少。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算1.6萬元，支出決算1.6萬元。完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。年初預(yù)算5.8 萬元，支出決算3.74萬元。完成年初預(yù)算的64.48%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年一名在職人員轉(zhuǎn)入退休人員。

6.住房保障支出。年初預(yù)算1.6萬元，支出決算1.6萬元。完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出29.55萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi) 28.77 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)0.78萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的100%。較上年增加（減少）0    萬元，增長（下降） 0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的 100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0   萬元，完成預(yù)算的100 %；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

其中：

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0 萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車 0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬元。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為  0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的  100  %，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中：

外賓接待支出 0萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組 0 個(gè)，     0人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待支出 0萬元。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組 0 個(gè)， 0 人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0.78萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少5.14 萬元，降低87%。主要原因是：本單位為非參公管理的事業(yè)單位，財(cái)政要求按照當(dāng)年上繳的非稅收入來列支公用支出。2022年本單位預(yù)算非稅收入14.2萬元，實(shí)際完成非稅收入7萬元，非稅收入預(yù)算未完成。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額 1.42萬元，其中：政府采購貨物支出 1.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.42萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.42萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0 臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金30萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目績效情況較好，2022年度預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，達(dá)到預(yù)期效果。

我部門高度重視此項(xiàng)績效自評(píng)工作，積極落實(shí)主體責(zé)任， 切實(shí)加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，按照績效評(píng)價(jià)相關(guān)制度規(guī)定，明確了具體責(zé)任人，認(rèn)真開展自評(píng)，撰寫了績效評(píng)價(jià)報(bào)告，確?？冃ё栽u(píng)工作順利實(shí)施，并將按照要求進(jìn)行信息公開，對(duì)存在的問題 積極整改。督促本部門各處室加快項(xiàng)目工作進(jìn)度，按計(jì)劃完成 資金支付，減少結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

院士專家工作站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為29.96萬元，完成預(yù)算99.87％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo)中的新建院士專家工作站、院士專家與企業(yè)合作簽訂協(xié)議；二是質(zhì)量指標(biāo)中新建專家工作站考核合格率；三是效益指標(biāo)中新建站點(diǎn)按計(jì)劃完成、通過建設(shè)院士工作站提升全民、院士人員的滿意度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：該項(xiàng)目年初設(shè)定的目標(biāo)值全部完成。下一步改進(jìn)措施：一是對(duì)個(gè)別項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的績效考核指標(biāo)重新進(jìn)行梳理，使指標(biāo)設(shè)置更合理、更能反映項(xiàng)目的實(shí)際使用情況；二是適當(dāng)調(diào)整定性指標(biāo)的比例，增加數(shù)量、質(zhì)量等可直觀衡量的指標(biāo)；三是提高考核結(jié)果在指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作中的應(yīng)用。

院士專家工作站經(jīng)費(fèi)：深入企業(yè)對(duì)接技術(shù)需求,組織市澤林鎮(zhèn)萬畝湖小龍蝦養(yǎng)殖合作社、湖北武洲新材料科技有限公司和湖北真福醫(yī)藥有限公司分別與省水產(chǎn)科學(xué)研究所二級(jí)研究員溫周瑞、武漢科技大學(xué)二級(jí)教授戴方欽和華中科技大學(xué)二級(jí)教授余龍江簽訂共建專家工作站協(xié)議，報(bào)省科協(xié)批準(zhǔn)新建3家專家工作站。專家工作站的建立為專家和企業(yè)搭建了產(chǎn)學(xué)研用融合創(chuàng)新平臺(tái)，有效整合雙方優(yōu)勢(shì)資源，加強(qiáng)協(xié)同創(chuàng)新，為增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭力提供智力支持和資源、技術(shù)、人才保障，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。二是考核評(píng)審專家工作站。召開“院士專家工作站考核獎(jiǎng)勵(lì)”評(píng)審會(huì)議，完成考核評(píng)審獎(jiǎng)勵(lì)工作，激勵(lì)工作站聚焦成效，促進(jìn)建站單位與院士專家深度合作。三是按省科協(xié)安排，組織開展了院士工作站和專家工作站清理，推進(jìn)了院士專家工作站規(guī)范發(fā)展。

（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至決算公開時(shí)我單位已經(jīng)應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理及項(xiàng)目管理，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果與年初預(yù)算安排相結(jié)合。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法等。

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

本單位無專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分 其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的情況

第五部分  名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：非稅收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科技館站（項(xiàng)）：指單位用于當(dāng)年的科學(xué)技術(shù)支出中的基本支出，包括人員工資及福利費(fèi)、商品服務(wù)支出；

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：指單位用于當(dāng)年的科學(xué)技術(shù)支出中的項(xiàng)目支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：是指單位用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：是指用于單位醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出；

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：是指用于政府用于住房方面的支出。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

本部門無其他專用名詞

第六部分  附件

一、2022年度鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

（一）部門整體績效自評(píng)得分為98分

1、基本情況

我單位2022年度總支出59.51萬元，其中基本支出29.55萬元，項(xiàng)目支出共計(jì)29.96萬元。其中具體的項(xiàng)目支出有院士專家工作站經(jīng)費(fèi)29.96萬元?；局С?9.55萬元中含工資福利支出28.77萬元。

發(fā)揮高端人才優(yōu)勢(shì)，組織科技工作者為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供科技服務(wù)。負(fù)責(zé)院士專家工作站建設(shè)和日常管理服務(wù)工作，開展企業(yè)與院士專家技術(shù)對(duì)接活動(dòng)；為企業(yè)自主創(chuàng)新提供服務(wù)，開展與企業(yè)相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、科普教育等服務(wù)活動(dòng)，搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化與運(yùn)用及產(chǎn)學(xué)研合作；負(fù)責(zé)聯(lián)系市農(nóng)技協(xié)工作； 承擔(dān)市科協(xié)交辦的其他工作。

2.簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)

全年項(xiàng)目預(yù)算30萬元，項(xiàng)目決算支出29.96萬元，完成預(yù)算99.87%。完成主要產(chǎn)出和效果：

院士專家工作站經(jīng)費(fèi)：深入企業(yè)對(duì)接技術(shù)需求,組織市澤林鎮(zhèn)萬畝湖小龍蝦養(yǎng)殖合作社、湖北武洲新材料科技有限公司和湖北真福醫(yī)藥有限公司分別與省水產(chǎn)科學(xué)研究所二級(jí)研究員溫周瑞、武漢科技大學(xué)二級(jí)教授戴方欽和華中科技大學(xué)二級(jí)教授余龍江簽訂共建專家工作站協(xié)議，報(bào)省科協(xié)批準(zhǔn)新建3家專家工作站。專家工作站的建立為專家和企業(yè)搭建了產(chǎn)學(xué)研用融合創(chuàng)新平臺(tái)，有效整合雙方優(yōu)勢(shì)資源，加強(qiáng)協(xié)同創(chuàng)新，為增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭力提供智力支持和資源、技術(shù)、人才保障，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。二是考核評(píng)審專家工作站。按照《2022年鄂州市院士專家工作站考核獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審實(shí)施方案》，召開“院士專家工作站考核獎(jiǎng)勵(lì)”評(píng)審會(huì)議，完成考核評(píng)審獎(jiǎng)勵(lì)工作，激勵(lì)工作站聚焦成效，促進(jìn)建站單位與院士專家深度合作。三是按省科協(xié)安排，組織開展了院士工作站和專家工作站清理，推進(jìn)了院士專家工作站規(guī)范發(fā)展。

3.績效目標(biāo)完成情況分析

（1）我單位本年度預(yù)算執(zhí)行情況良好，執(zhí)行率為99.87%。

（2）績效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

2022年度產(chǎn)出指標(biāo)共有3個(gè)指標(biāo)，3個(gè)指標(biāo)全部完成，完成率100%。

2022年度效益指標(biāo)共有2個(gè)，均為定性指標(biāo)，完成情況100%，新的一年將加強(qiáng)督促工作，按照年初預(yù)定的計(jì)劃，按時(shí)完成宣傳展較活動(dòng)，真正提高全民的科學(xué)發(fā)展觀。

2022年度涉及滿意度方面的指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)，完成率100%。

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率完成情況為99.87%。

2.完成的績效目標(biāo)有6項(xiàng)，分別為數(shù)量指標(biāo)中的新建院士專家工作站、院士專家與企業(yè)合作簽訂協(xié)議；質(zhì)量指標(biāo)中新建專家工作站考核合格率；效益指標(biāo)中新建站點(diǎn)按計(jì)劃完成、通過建設(shè)院士工作站提升全民、院士人員的滿意度。

（三）存在的問題和原因

該項(xiàng)目年初設(shè)定的目標(biāo)值全部完成。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施：對(duì)個(gè)別項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的績效考核指標(biāo)重新進(jìn)行梳理，使指標(biāo)設(shè)置更合理、更能反映項(xiàng)目的實(shí)際使用情況；適當(dāng)調(diào)整定性指標(biāo)的比例，增加數(shù)量、質(zhì)量等可直觀衡量的指標(biāo)；提高考核結(jié)果在指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作種的應(yīng)用。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

無

二、2022年度項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年院士專家工作站經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

2022年度部門整體績效自評(píng)表