通知公告
發(fā)布時間：2023-02-14
來源：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會目錄
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責
1、負責組織舉辦常設(shè)性和臨時性的科普展覽或活動。通過常設(shè)和短期展覽，以參與、體驗、互動性的展品及輔助性展示手段，輔導(dǎo)公眾參觀展覽，以激發(fā)科學(xué)興趣、啟迪科學(xué)觀念為目的，對公眾進行科普教育、科普傳播。
2、組織科普專題報告會、講座、影視等教育活動；
3、組織面向青少年的科學(xué)實驗和科技競技比賽等活動；
4、組織開展科普大篷車進學(xué)校進社區(qū)進鄉(xiāng)村，做好青少年科技教育研究活動和宣傳活動；
5、收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料及實物，設(shè)計、制作和布置展覽；
6、做好科技館大樓的管理、維護、安全、保衛(wèi)等工作；
7、負責上級或其他單位委托的各種科普工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
科技館內(nèi)設(shè)辦公室。
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況（附表2）：2023年本年收入預(yù)計為135.62萬元，比上年減少1.07萬元,減少0.78%。其中，一般公共預(yù)算財政撥款收入135.62萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬，財政專戶管理資金收入0萬，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬，其他收入0萬元。
收入減少原因：一是由于2023年一名在職人員退休，減少人員經(jīng)費17.74萬元、公用支出減少3.29萬元，共計減少基本支出21.03萬元；二是增加一個項目新館展教工程前期工作經(jīng)費20.96萬元。
2.預(yù)算支出情況（附表3）：2023年本年支出135.62萬元，比上年減少1.07萬元,減少0.78%。其中：基本支出51.66萬元，占總支出的38%；項目支出83.96萬元，占總支出的62%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出125.47萬元，占本年支出93%；社會保障和就業(yè)支出3.92萬元，占本年支出3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.72萬元，占本年支出2%；住房保障支出3.51萬元，占本年支出3%。
支出增加原因：一是由于2023年一名在職人員退休，減少人員經(jīng)費17.74萬元、公用支出減少3.29萬元，共計減少基本支出21.03萬元；二是增加一個項目新館展教工程前期工作經(jīng)費20.96萬元。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況（附表6公用經(jīng)費）
2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為6.57萬元，與上年相比減少3.29萬元，減少33%。減少的原因主要是：由于2023年一名在職人員退休，公用支出減少3.29萬元。其中，辦公費0.5萬元，印刷費0.3萬元，水費0.04萬元，差旅費0.3萬元，因公出國(境)費用0萬元，維修(護)費 0.44萬元，會議費0.20萬元，培訓(xùn)費0.15萬元，公務(wù)接待費0.50萬元，勞務(wù)費0.57萬元，委托業(yè)務(wù)費1.44萬元，工會經(jīng)費0.58萬元，福利費1.38萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，其他交通費0萬元，其他商品和服務(wù)支出0.16萬元，辦公設(shè)備購置費0萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況（附表7）
2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0.50萬元，比上年預(yù)算增加0.50萬元，增長100%，主要原因是2023年新科技館建成之前，邀請相關(guān)部門專家進行指導(dǎo)工作而發(fā)生的接待費用，分別如下：
1.公務(wù)接待費0.50萬元，比上年增加0.50萬元，增長100 %，主要原因是2023年新科技館建成之前，邀請相關(guān)部門專家進行指導(dǎo)工作而發(fā)生的接待費用；
2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年增加（減少）
萬元，增長（下降）0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為0萬元,比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
3.因公出國出（境）費 0萬元，比上年比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)政府采購相關(guān)法律法規(guī)要求，2023年我部門編制政府采購預(yù)算2萬元，比上年度增長100 %，預(yù)算增加的主要原因：2023年需購買4臺黑白打印機，價值2萬元。其中：貨物類政府采購預(yù)算2萬元，主要是打印機等支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，主要是第三方機構(gòu)服務(wù)（物業(yè)管理服務(wù)，公務(wù)用車加油、保險服務(wù)，信息技術(shù)服務(wù)，印刷費等支出）；工程類政府采購預(yù)算0萬元0。
七、國有資產(chǎn)占用情況
部門國有資產(chǎn)占用情況：
預(yù)計2023年本單位新增資產(chǎn)情況：新增黑白打印機4臺，價值2萬元。
2023年本部門計劃處置資產(chǎn)情況：無資產(chǎn)處置。
八、重點項目預(yù)算績效情況
（一）科普展教及運營維護經(jīng)費
1、項目建設(shè)內(nèi)容：本項目是一個綜合類項目，為常年性、持續(xù)性項目，實施周期為一年。本項目是為確?？萍拣^免費開放以及其他各項工作能正常開展。通過展覽教育等科普手段以達到提升全民科學(xué)素質(zhì)的目的。具體內(nèi)容為：科普展廳全年免費有序正常開放，設(shè)立了雷鋒服務(wù)站，免費提供講解、咨詢、老花鏡、放大鏡、雨傘等服務(wù)；全年免費開放不少于300天，以青少年為重點科普對象，提高未成年思想道德建設(shè)；加大展館管理工作，及時對展品進行維護維修，確保展品完好率90%以上。
2、項目預(yù)算情況
2023年科普展教及運營維護經(jīng)費預(yù)算支出63萬元。
3、項目資金來源情況
2023年科普展教及運營維護經(jīng)費預(yù)算資金來源于財政撥款。
2023年度項目績效總目標是：
成本指標：全年免費開放不少于300天，以青少年為重點科普對象，提高未成年思想道德建設(shè)；加大展館管理工作，及時對展品進行維護維修，確保展品完好率90%以上，以保證市民學(xué)生良好的體驗感受；根據(jù)《科技館建設(shè)標準》每年應(yīng)更新20%的展品，對部分損壞的展品進行更換，以保證科普展品的科技性、新穎性，保持科普展品對大眾的吸引力；做好辦公大樓的物業(yè)管理、衛(wèi)生等工作，及時對大樓進行維修維護，確保大樓正常運轉(zhuǎn)。預(yù)計2023年科普展教及運營維護經(jīng)費預(yù)算支出63萬元。
產(chǎn)出指標：2023年科普展教及運營維護經(jīng)費預(yù)算支出63萬元
效益指標：公民參與、理解、支持科技創(chuàng)新比例不斷提升，科技是第一生產(chǎn)力的理念深入人心，用科技創(chuàng)新促進經(jīng)濟發(fā)展的社會氛圍日益濃厚。
滿意度指標：參加活動的受眾群體對各類科普宣傳教育活動滿意度不低于95%。
九、其他需要說明的情況
2023年鄂州市科學(xué)館預(yù)算非稅收入38萬元。
專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經(jīng)費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經(jīng)費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。
（四）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
（十）因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
（十一）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（十二）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
